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2016年度民革新疆区委会部门决算

时间:2017-08-31 10:32:28来源:民革新疆区委会
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第一部分 单位概述

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会(简称“民革新疆区委会”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(一)主要职能

1、政治协商。对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对我区法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。以农业、法制、祖国统一为参政议政的特色。对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,为中国共产党各级党委和各级政府的科学决策、民主决策提出意见和建议。

4、社会服务。组织动员广大民革党员积极参与社会服务工作,通过社会服务的具体工作,在社会政治生活的宏观层面,宣传和体现中国共产党领导的多党合作和政治协商政党制度,展示在中国共产党领导下,民主党派和全国各界人士通力合作,共同建设繁荣富强的社会主义国家,坚定不移地走中国特色的社会主义政治发展道路,实现中华民族伟大复兴的良好政治局面。

5、加强对外联系,促进祖国统一。通过学术交流、出访、接待来访等形式,积极拓展与广大港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和国际友人的联系,推进经济、科技、文化、卫生、体育等领域的交流合作和人员往来,加强与海外的交流联系。

(二)机构设置

民革新疆区委会内设4个处(室),分别为办公室、组织部、宣传部、参政议政部。民革新疆区委会设有五个市委会,分别为:民革乌鲁木齐市委会、民革昌吉市委会、民革石河子市委会、民革库尔勒市委会、民革阿克苏市委会;设有没有财政拨款的八个直属支部(含克拉玛依直属支部)和两个小组(民革奎屯小组、民革伊犁小组)。

(三)人员构成

民革新疆区委会编制16人,2016年末共有财政供养人员26人,其中:在职人员12人,退休人员14人。聘用人员1人。

第二部分  民革新疆区委会2016年度部门决算报表(附后)

第三部分  民革新疆区委会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我会2016年度收入合计3163349.99元,支出3155558.05元。

二、部门收入情况说明

我会2016年度收入3163349.99元,其中财政拨款2963005.7元,银行账户利息收入344.29元,自治区统战部拨款200000元。

三、部门支出情况说明

我会2016年度支出3155558.05元,其中基本支出:2618058.05元,包括:2012801(类款项)1897283.55元;2012899(类款项)5180元;2080504(类款项)715594.5元。项目支出:537500元,包括:2012804(类款项)237500元;2012899(类款项)300000元。

四、部门结转结余情况说明

我会2016年年末结转和结余8508.35元,包括:2012801(类款项)8508.35元。其中:一般公共预算财政拨款结转和结余7509.5元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我会2016年公务接待费4130元,接待来访人员2批,共20人;公车运行维护费34235.64元;会议费228069.88元;培训费5075元。2016年度无公车购置费,无因公出国(境)费用等。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2015、2016年度收支余明细对比表   (单位:万元)

科目

编码

项目名称

收入

支出

结转

2015年

2016年

2015年

2016年

2015年

2016年

2012801

行政运行

175.1

190.5

175.3

189.7

0.07

0.85

2012804

参政议政

0

23.75

0

23.75

0

0

2012899

其他民主党派及工商事务支出

64.5

30.5

64.5

30.5

0

0

2080504

未归口的行政单位离退休

96.4

71.55

96.4

71.55

0

0

总计

336.1

316.3

336.3

315.5

0.07

0.85

2015、2016年收支余对比总表(单位:万元)

2015年

2016年

增加

比率

收入

336.1

316.3

-19.8

-0.05%

支出总计

336.3

315.5

-20.8

-0.06%

结余

0.07

0.85

0.78

1100%

支出与上年度对比分析(单位万元)

2015年

2016年

增加

比率

工资福利支出

133.4

191.5

58.1

43.5%

商品和服务支出

72.83

74.96

2.13

2.9%

对个人家庭补助支出

128.1

48

-80.1

-62.5%

其他资本性支出

1.93

1

-0.93

-48%

支出总计

336.3

315.5

-20.8

-0.06%

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

(1)预、决算差异总体对比情况

2016年度年初财政预算安排收入276.7万元,年末决算收入合计316.3万元。财政拨款296.3万元,其他收入20.03万元,20万元为自治区统战部拨款,0.03万元为基本户利息收入。本年度支出预算安排276.7万元,年末决算支出315.55万元,具体情况如下图所示:

2016年度预决算差异对比(单位万元)

项目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

决算比预算增减差异率

1、收入合计

276.7

316.3

39.6

14.31%

财政拨款

276.7

296.3

19.6

7.08%

2、支出合计

276.7

315.55

38.85

14.04%

工资福利支出

114.6

191.5

76.9

67.1%

商品和服务支出

32.65

74.96

42.31

129.58%

对个人和家庭的补助

105.7

48

-57.7

-54.5%

其他资本性支出

0

1.00

1

100%

(2)预、决算差异分析

2016年度预决算收入差异39.6万元,主要原因:①机关在编职工养老保险及职业年金缴费财政追加拨款19.6万元;②自治区统战部拨款20万元。2016年度预决算支出差异原因:在基本支出中,工资福利支出,年初预算安排114.6万元,本年决算数191.5万元,比预算数增加了76.9万元,结合具体项目分析,原因如下:①本年在职及退休干部工资调整金额较大。商品和服务支出比预算数增加了42.3万元,主要原因如下:①《新疆民革》期刊发行数量增加,印刷费增加4.4万元;②差旅费增加8.3万元,因2016年民革中央会议增加,本单位调研幅度增加;3、会议费增加16.8万元,因2016年是孙中山诞辰150周年,根据民革中央要求举办大型孙中山纪念活动。对个人和家庭的补助,年初预算安排105.7万元,本年决算数48.07万元,主要原因如下:退休人员相关经费全部转至社保。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行支出明细如下:工资福利支出191.5万元;商品和服务支出74.96万元;对个人和家庭的补助支出48万元;其他资本性支出1万元;

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

我会2016年年末国有资产总计848225.95元。其中一般公务用车2辆,价值514891.60元;其他固定资产324826.00元。我会无房屋建筑物,及大型机器设备等。

我会无国有资产收益。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我会按照2016年财政预算安排和要求,已按时完成预算支出。

五、项目资金使用情况说明

2016年度我会项目收入53.75万元(2012804、2012899类款项),项目支出53.75万元,无结转结余项目资金,项目支出中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

民革新疆区委会

2017年8月29日

附件下载: 中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会.xls

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