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中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅干部教育中心2016年度决算公开情况说明

时间:2017-09-07 10:11:41来源:党委办公厅干部教育中心
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根据新财库[2017]60号《关于做好2016年度自治区本级部门决算公开工作的通知》精神,现对本单位2016年度决算情况进行说明,基本内容如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

主要职能是:中共新疆维吾尔自治区党委办公厅干部教育中心是党委办公厅所属全额拨款的事业单位,主要职责是承接自治区党委办公厅系统党政干部培训和各类业务培训的接待服务保障工作。

(二)机构情况

2016年末有独立编制机构数1个,为全额拨款事业单位。

本年度机构数未发生增减变动。

(三)人员情况

中共新疆维吾尔自治区党委办公厅干部教育中心机构规格相当县(处)级,核定事业编制30人, 2016年末实有在职人员25人(本年减少1人,为在职转退休),退休人员42人(在职转退休增加1人,死亡减少1人),长期聘用人员18人。2016年末实有在职人员25人(本年减少1人,为在职转退休)

二、自治区党委办公厅干部教育中心2016年度部门决算报表(附后)

三、自治区党委办公厅干部教育中心2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

干部教育中心2016年度收入:812.17万元,支出812.17万元。

(二)部门收入情况说明

干部教育中心2016年度收入总计:812.17万元(其中:1、财政补助收入806.39万元;2、其他收入5.78万元)。

(三)部门支出情况说明

2016年度支出总计812.17万元,用于职工工资福利支出406.13万元;商品服务支出140.95万元;对个人和家庭的补助91.58万元;其他资本性支出173.51万元。

(四)部门结转结余情况说明

干部教育中心2016年末无结转结余。

(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

干部教育中心2016年“三公”经费中只有公务用车运行维护费0.3万元,原因:为上级部门调入2辆公共用车的停车费用;培训费0.56万元,比2015年减少了0.07万元,基本持平。本单位无会议费支出。

(六)部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

2016年本单位的收入总计:8,121,734.71元(其中:1、财政补助收入8,063,850.50元;2、其他收入57,884.21元)。支出总计8,121,734.71元,年末无结余。

2016年度收支余明细对比表 (单位:元)

科目代码

科目名称

收入合计

支出合计

总计

8121734.71

8121734.71

201

一般公共服务支出

6128244.21

6128244.21

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6128244.21

6128244.21

2013150

事业运行

3008244.21

3008244.21

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3120000.00

3120000.00

208

社会保障和就业支出

1993490.50

1993490.50

20805

行政事业单位离退休

1993490.50

1993490.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1304342.77

1304342.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102347.73

102347.73

2080599

其他行政事业单位离退休支出

586800.00

586800.00

较2015年决算对比情况

科目代码

科目名称

2016支出

2015支出

增加减

总计

8121734.71

7064850.51

1056884.20

201

一般公共服务支出

6128244.21

5034410.51

1093833.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6128244.21

5034410.51

1093833.70

2013150

事业运行

3008244.21

3414410.51

-406166.30

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

3120000.00

1620000.00

1500000.00

208

社会保障和就业支出

1993490.50

2030440.00

-36949.50

20805

行政事业单位离退休

1993490.50

1993490.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1304342.77

1304342.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102347.73

102347.73

2080599

其他行政事业单位离退休支出

586800.00

2030440.00

-1443640.00

本年收入=支出,无结余。

科目名称

年初

本年收入

本年支出

年末余

项目支出

3120000.00

3120000.00

2、收入预、决算对比分析评价

(1)预、决算差异总体对比情况

2016年自治区党委干部教育中心预算资金为公共预算财政拨款,2016年预算收入数据为8,151,500.00元,截止年末实际收到财政拨款数据为8,063,850.50。

①收入预、决算对比分析

2016预算数据

2016决算数据

增加减额

8,151,500.00

8,063,850.50

-87649.5

财政拨款收入预、决算对比分析

2016年自治区党委干部教育中心财政拨款为公共预算财政拨款,本年无其他资金来源。

2016预算数据

2016财政拨款

增加减额

8,151,500.00

8,063,850.50

-87649.5

支出预、决算对比分析评价

2016年自治区党委干部教育中心预算资金为公共预算财政拨款,2016年预算支出数据为8,151,500.00元,年末实际支出数据为8,063,850.50,较预算支出数据对比增长了-87649.5 元。

基本支出情况分析评价

2016预算数据

2016财政拨款

增加减额

8,151,500.00

8,063,850.50

-87649.5

项目支出情况分析评价

功能分类

科目名称

收入

支出

合计

3,120,000.00

3,120,000.00

201

一般公共服务支出

3,120,000.00

3,120,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,120,000.00

3,120,000.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3,120,000.00

3,120,000.00

预、决算差异分析

2016年度预决算收入差异减少8.76万元,原因在于2016年财政收回部分退休费、拨付调资、津贴、绩效等。

(3)事业运行经费支出情况说明

2016年度事业运行支出明细如下:用于职工工资福利支出406.13万元;商品服务支出140.95万元;对个人和家庭的补助91.58万元。

(4)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

①干部教育中心2016年年末国有资产总计22379678.20元。其中:年末流动资产价值7993706.03元;年末固定资产14385972.17元;包括:房屋及建筑物11614124.17元;其他固定资产价值2771848元,无车辆及价值在50万元以上的设备等。

②干部教育中心无国有资产收益。

(5)部门预算绩效管理工作开展情况说明

干部教育中心按照2016年财政预算安排和要求,已按时完成预算支出。

(七)项目资金使用情况说明

2016年度干部教育中心项目收入财政拨款3120000元,项目支出3120000元,年末无结转结余项目资金。

(八)其他重要事项的情况说明

(九)专业名词解释

附件下载: 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅干部教育中心.xls

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